目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）部门预算表

1.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年收支总表

2.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年收入总表

3.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年支出总表

4.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年财政拨款收支总表

5.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年一般公共预算支出表

6.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年一般公共预算基本支出表

7.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年政府性基金预算支出表

8.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年国有资本经营预算支出表

9.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年基本支出总表

10.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年项目支出总表

11.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年政府采购支出表

12.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年政府购买服务支出表

13.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

乐动在线官方|中国有限公司官网2023年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针，服务合肥地区及安徽省社会经济发展需要，培养以本科学历为主的德智体美劳全面发展的应用型专门人才。

（二）开展教学研究、科学研究、技术开发等活动，推进产学研结合，为地方经济社会发展服务。

（三）承担对外合作办学任务，为改革开放和社会发展需要培养具有一定科研能力和创新能力的开放性高级人才。

（四）承担成人高等教育教学任务和继续教育等培训任务。

二、部门预算单位构成

乐动在线官方|中国有限公司官网2023年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2022年12月31日，乐动在线官方|中国有限公司官网实有各类人员1567人，其中在职1146人、离休6人、退休415人。

三、2023年度主要工作任务

（一）保障人员类经费和公用经费等基本支出，保障民生，保障基本运行。

（二）保障学校日常运行及教学业务活动开展，保障继续教育教学业务开展。

（三）充分落实国家、学校资助政策，保障困难学生顺利完成学业，激励学习热情，为培养出新时代优秀大学生提供重要条件。

（四）围绕人才第一资源建设持续发力，推动人才引进资金和政策保障措施协调落实。

（五）推进高峰培育学科建设，建立规模结构合理、特色优势明显、产教融合协同创新的应用型学科体系，为地方产业发展助力，促成科研团队直接服务地方经济建设。

（六）推进并完成公益性项目的年度建设任务，完善校园基础设施，为教学、科研、学生活动等提供基础保障，促进教育事业发展。

第二部分  2023年部门预算表

乐动在线官方|中国有限公司官网2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年部门收支总表（附件表1）

2.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年部门收入总表（附件表2）

3.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年部门支出总表（附件表3）

4.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年部门基本支出总表（附件表9）

10.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年部门项目支出总表（附件表10）

11.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年部门政府采购支出表（附件表11）

12.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.乐动在线官方|中国有限公司官网2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，乐动在线官方|中国有限公司官网所有收入和支出均纳入部门预算管理。乐动在线官方|中国有限公司官网2023年收支总预算44335.79万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

乐动在线官方|中国有限公司官网2023年收入预算44335.79万元，其中：一般公共预算拨款收入33996.55万元，占76.68%，比2022年预算减少7652.86万元，下降18.37%，下降原因主要是本年公益性项目资金安排较上年有所减少；财政专户管理资金收入10339.24万元，占23.32%，比2022年预算增加2598.29万元，增长33.57%，增长原因主要是财政专户管理资金安排的支出增多。

三、关于2023年支出预算情况说明

乐动在线官方|中国有限公司官网2023年支出预算44335.79元，比2022年预算减少5054.57万元，下降10.23%，下降原因主要是本年公益性项目支出预算较上年有所减少。其中，基本支出27758.52万元，占62.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出16577.27万元，占37.39%，主要用于日常教学保障、学生奖助、人才队伍建设、学科建设、公益性项目建设等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

乐动在线官方|中国有限公司官网2023年财政拨款收支预算33996.55万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出26081.86万元，占76.72% ；社会保障和就业支出3888.38万元，占11.44%；卫生健康支出1085.11万元，占3.19%；住房保障支出2941.19万元，占8.65%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少7652.86万元，下降18.37%。主要原因是本年公益性项目资金安排较上年有所减少。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

乐动在线官方|中国有限公司官网2023年一般公共预算拨款33996.55万元，比2022年预算拨款减少7652.86万元，下降18.37%，主要原因是本年公益性项目资金安排较上年有所减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出26081.86万元，占76.72% ；社会保障和就业支出3888.38万元，占11.44%；卫生健康支出1085.11万元，占3.19%；住房保障支出2941.19万元，占8.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2023年预算26081.86万元，比2022年预算减少7219.57万元，下降21.68%，下降原因主要是本年公益性项目资金安排较上年有所减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算126.75万元，比2022年预算减少34.54 万元，下降21.41%，下降原因主要是离休人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算2507.75万元，比2022年预算增加969.78万元，增长63.06%，增长原因主要是计提基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算1253.88万元，比2022年预算增加484.89万元，增长63.06%，增长原因主要是计提基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1085.11万元，比2022年预算减少73.30万元，下降6.33%，下降原因主要是退休人数增多，在职人数较上年有所减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算2292.55万元，比2022年预算增加450.31万元，增长24.44%，增长原因主要是计提基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算648.65万元，比2022年预算增加111.57万元，增长20.77%，增长原因主要是计提基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

乐动在线官方|中国有限公司官网2023年一般公共预算基本支出20442.60万元，其中：

工资福利支出18254.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出1853.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助333.98万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

乐动在线官方|中国有限公司官网2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乐动在线官方|中国有限公司官网2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

乐动在线官方|中国有限公司官网2023年项目支出预算安排16577.27万元，比2022年预算减少7559.27万元，下降31.32%，下降原因主要是本年公益性项目支出预算较上年有所减少。主要包括本年财政拨款安排13553.95万元（其中一般公共预算安排13553.95万元），财政专户管理资金安排3023.32万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

乐动在线官方|中国有限公司官网2023年安排政府采购预算2147.53万元，比2022年预算减少4494.77万元，下降67.67%，下降原因主要是本年专项设备购置安排减少。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

乐动在线官方|中国有限公司官网2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，乐动在线官方|中国有限公司官网一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算57.00万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费19.00万元，公务用车购置及运行费38.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是一般公共预算及政府性基金财政拨款中未安排因公出国（境）费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于校际交流、国际学术会议、工作访问、访学、研修以及学术交流等。

（二）公务接待费。支出预算19.00万元，与2022年相比持平，主要原因是严格管控公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算38.00万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费38.00万元，与2022年相比持平，主要原因是严格管控公务用车运行费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是一般公共预算及政府性基金财政拨款中未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年乐动在线官方|中国有限公司官网编制项目绩效目标17个，预算资金16577.27万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

乐动在线官方|中国有限公司官网系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本部门1家单位运行经费财政拨款预算762.45万元，比2022年增加76.68万元，增长11.18%，增长主要原因是在职人员福利费计提基数调整。

（三）政府采购情况。

2023年乐动在线官方|中国有限公司官网政府采购预算总额2147.53万元，其中：政府采购货物预算1688.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算459.53万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，乐动在线官方|中国有限公司官网固定资产总金额（原值）169885.28万元，较上年增加40842.41万元，其中，土地、房屋及构筑物98278.48万元、通用设备45035.69万元、专用设备10915.15万元、其他资产15655.96万元。

单位车改后保留车辆10辆，其中，其他按照规定配备的公务用车10辆。

单位价值50万元以上的通用设备有60台（套），单位价值100万元以上的专用设备有11台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，购置费18.00万元。其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年乐动在线官方|中国有限公司官网部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分2023年转移支付预算情况说明

2023年乐动在线官方|中国有限公司官网无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：乐动在线官方|中国有限公司官网2023年预算报表（16张）.pdf