乐动在线官方|中国有限公司官网2022年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

（一）部门预算表

1.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年收支总表

2.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年收入总表

3.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年支出总表

4.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年财政拨款收支总表

5.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年一般公共预算支出表

6.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年一般公共预算基本支出表

7.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年政府性基金预算支出表

8.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年国有资本经营预算支出表

9.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年基本支出总表

10.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年项目支出总表

11.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年政府采购支出表

12.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年政府购买服务支出表

13.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年市本级对下转移支付预算汇总表

16.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2022年转移支付预算情况说明

第五部分  名词解释

乐动在线官方|中国有限公司官网2022年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针，适应合肥地区、辐射其他地区社会经济发展需要，培养以本科学历为主的应用型专门人才。

（二）承担对外合作办学任务，为改革开放和社会发展需要培养具有一定科研能力和创新能力的开放性高级人才。

（三）开展教学研究、科学研究、高新技术开发等工作，推进产学研结合，为地方经济和社会发展服务。

（四）承担成人高等学历教育，中小学教师培训及其他行业、部门专业技能、特定岗位等培训任务。

二、部门预算单位构成

乐动在线官方|中国有限公司官网2022年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2021年12月31日，乐动在线官方|中国有限公司官网实有各类人员1574人，其中在职1171人、离休9人、退休394人。

三、2022年度主要工作任务

2022年是党的二十大召开之年，是全面落实省第十一次党代会精神、加快建设现代化美好安徽的重要一年，是创成合肥大学、深化内涵建设的关键之年。要按照学校“十四五”发展要求，贯彻落实省市党代会精神，以更名合肥大学工作为抓手，以双元制高等教育改革为着力点，坚持“三全育人”，落实五育并举，统筹常态化疫情防控和事业发展，深化内涵建设，使学校办学实力和服务地方能力跃上新台阶。

（一）聚焦创成合肥大学持续发力。继续做好大学更名创建工作，主动对接，认真做好教育部专家组进校考察的各项准备工作，确保更名成功。不断推进学校内涵建设，科学谋划学校功能布局。加强平安校园、绿色校园和文明校园建设，打造合肥城市名片。

（二）聚焦在构建开放新格局中展现新作为持续发力。推进高水平中德教育合作示范基地建设，打造“六大平台”。扩大合作办学规模，组织申报中外合作办学专业和机构。健全国际合作和孔子学院管理体制机制。积极共建“大众学院”，完善“双元制”高等教育“合肥模式”。打造“中德国际客厅”，集聚智力、产品和信息等资源。拓展与“一带一路”沿线国家交流合作。

（三）聚焦打造结构合理、符合定位的高水平队伍持续发力。将师德师风建设摆在首要位置。加强人才引进资金和政策保障，重视青年教师的引育工作，持续在学科带头人和高水平平台负责人等的引进上发力，提高科研服务地方能力。扩大教师“双聘双挂”规模，加快“双能型”师资队伍建设。深化分配制度改革，完善职称评审、考核评价制度。

（四）聚焦落实“五育并举”人才培养举措持续发力。注重高素质应用型人才培养，完善专业-就业-产业“三业一体”育人模式。坚持五育并举，不断增强学生的适应性、主动性和创造性。加快研究生教育发展，探索完善育人管理机制。抓好就业工作，确保毕业生高质量就业，就业率继续位于省属高校前列。

（五）聚焦产教融合不断提升竞争力。挂牌建设集成电路、数字经济两个现代产业学院。完善专业动态调整机制和特色发展引导机制，探索构建面向产业的交叉复合型新工科、新文科。推动教育链、人才链、创新链、产业链深度融合，加大4个高峰培育学科建设力度。依托一流专业建设和国家产教融合项目、教育强国项目建设，增强教育服务创新发展的能力。

（六）聚焦学校党建与事业发展深度融合持续发力。推动思想理论武装走深走实，做好十九届六中全会、二十大及省市党代会精神大学习、大宣传、大贯彻，与学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述相结合，与与巡视整改相结合。深入开展党史学习教育，从党的百年奋斗重大成就和历史经验中汲取智慧、凝聚力量，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。持续加强党委领导班子建设，落实“一岗双责”。认真做好中层领导干部换届工作，持续优化党员干部队伍结构，提升党员干部素质。进一步完善民主集中制，坚持依法依规治校。争创党建示范校，持续夯实基层基础，充分发挥党员作用。一以贯之全面从严治党，优化校园政治生态。

第二部分  2022年部门预算表

乐动在线官方|中国有限公司官网2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年部门收支总表（附件表1）

2.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年部门收入总表（附件表2）

3.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年部门支出总表（附件表3）

4.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年部门基本支出总表（附件表9）

10.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年部门项目支出总表（附件表10）

11.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年部门政府采购支出表（附件表11）

12.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.乐动在线官方|中国有限公司官网2022年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，乐动在线官方|中国有限公司官网所有收入和支出均纳入部门预算管理。乐动在线官方|中国有限公司官网2022年收支总预算49390.35万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

乐动在线官方|中国有限公司官网2022年收入预算49390.35万元，其中：一般公共预算拨款收入41649.41万元，占84.33%，比2021年预算减少3613.62万元，下降7.98%，下降原因主要是部分公益性项目临近竣工、预算安排减少；财政专户管理非税收入7740.95万元，占15.67%，比2021年预算减少382.55万元，下降4.71%，下降原因主要是纳入财政专户管理非税收入按财政要求范围有所调整。

三、关于2022年支出预算情况说明

乐动在线官方|中国有限公司官网2022年支出预算49390.35万元，比2021年预算减少6586.28万元，下降11.77%，下降原因主要是公益性项目支出预算减少。其中，基本支出25253.81万元，占51.13%，主要用于人员经费支出、保障机构日常运转等；项目支出24136.54万元，占48.87%，主要用于日常教学保障、学生奖助、教学科研发展、人才队伍建设、基础设施建设等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

乐动在线官方|中国有限公司官网2022年财政拨款收支预算41649.41万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出35643.43万元，占85.58%；社会保障和就业支出2468.25万元，占5.93%；卫生健康支出1158.42万元，占2.78%；住房保障支出2379.31万元，占5.71%。

与2021年预算相比，收、支总计各减少3613.62万元，下降7.98%。主要原因是部分公益性项目预算安排减少。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

乐动在线官方|中国有限公司官网2022年一般公共预算拨款41649.41万元，比2021年预算拨款减少3613.62万元，下降7.98%，主要原因：部分公益性项目预算安排减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出35643.43万元，占85.58%；社会保障和就业支出2468.25万元，占5.93%；卫生健康支出1158.42万元，占2.78%；住房保障支出2379.31万元，占5.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算2342.00万元，比2021年预算增加232.06万元，增长11.00%，增长原因主要是上年综合定额由一般公共预算拨款和非税收入共同安排，本年全部由一般公共预算拨款安排（综合定额总数未增长）。

2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2022年预算33301.43万元，比2021年预算减少8568.65万元，下降20.46%，下降原因主要是中德教育合作示范基地公共平台等公益性项目预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算161.29万元，比2021年预算增加4.76万元，增长3.04%，增长原因主要是离退休人员数量增加、支出经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算1537.97万元，比2021年预算增加1537.97万元，增长原因主要是上年机关事业单位基本养老保险缴费支出未安排在一般公共预算拨款中。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算768.99万元，比2021年预算增加768.99万元，增长原因主要是上年年初预算中未安排机关事业单位职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算1158.42万元，比2021年预算增加1158.42万元，增长原因主要是上年事业单位医疗未安排在一般公共预算拨款中。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算1842.24万元，比2021年预算增加733.42万元，增长66.14%，增长原因主要是人员增加、本年住房公积金缴存基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算537.07万元，比2021年预算增加537.07万元，增长原因主要是上年提租补贴安排在高等教育功能中。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

乐动在线官方|中国有限公司官网2022年一般公共预算基本支出19554.78万元，其中：

工资福利支出17345.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出1842.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助366.29万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

乐动在线官方|中国有限公司官网2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

乐动在线官方|中国有限公司官网2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

乐动在线官方|中国有限公司官网2022年项目支出预算安排24136.54万元，比2021年预算减少8346.03万元，下降25.69%，下降原因主要是中德教育合作示范基地公共平台等公益性项目预算减少。主要包括本年财政拨款安排22094.63万元（其中一般公共预算安排22094.63万元），财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理安排2041.92万元、其他收入安排0万元。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

乐动在线官方|中国有限公司官网2022年安排政府采购预算6642.30万元，比2021年预算增加2113.30万元，增长46.66%，增长原因主要是增加乐动在线官方|中国有限公司官网智能制造产教融合实训基地项目。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

乐动在线官方|中国有限公司官网2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，乐动在线官方|中国有限公司官网一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算57.00万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费19.00万元，公务用车购置及运行费38.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是一般公共预算及政府性基金财政拨款中未安排因公出国（境）费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于校际交流、国际学术会议、工作访问、访学、研修以及学术交流等。

    （二）公务接待费。支出预算19.00万元，与2021年相比持平，主要原因是严格管控公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算38.00万元，与2021年相比持平。其中：公务用车运行费38.00万元，与2021年相比持平，主要原因是严格管控公务用车运行费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022年乐动在线官方|中国有限公司官网编制项目绩效目标16个，预算资金24136.54万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

乐动在线官方|中国有限公司官网系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本部门1家单位运行经费财政拨款预算685.77万元，比2021年增加348.35万元，增长103.24%，增长主要原因是本年运行经费统计范围调整。

（三）政府采购情况。

2022年乐动在线官方|中国有限公司官网政府采购预算总额6642.30万元，其中：政府采购货物预算6176.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算466.30万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，乐动在线官方|中国有限公司官网固定资产总金额（原值）129042.87万元，较上年增加3749.76万元，其中，土地、房屋及构筑物63678.87万元、通用设备40483.79万元、专用设备10255.13万元、其他资产14625.08万元。

单位车改后保留车辆11辆，其中，其他按照规定配备的公务用车11辆。

单位价值50万元以上的通用设备有56台（套），单位价值100万元以上的专用设备有11台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2022年乐动在线官方|中国有限公司官网部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

2022年乐动在线官方|中国有限公司官网无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：乐动在线官方|中国有限公司官网2022年预算报表（16张）.pdf